政府采购管理处-财政业务管理内部控制制度
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2023-12-03
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政府采购管理处-财政业务管理内部控制制度 1
政府采购管理处财政业务管理内部控制制度
第一章总则
第一条为防范内部管理风险,确保财政资金安全运行,依
据《市级财政预算管理内部控制制度》、《市级财政预算
执行管理内部控制制度》和《市级财政监督管理内部控制
制度》制定本制度。
第二条本制度的目标是明确政府采购财政管理业务的
具体流程，对风险点进行识别、控制和防范，对部门和岗
位人员的责任进行确认和追究。
第三条政府采购管理包括政府采购预算、政府采购计
划以及政府采购资金专户的管理。
第四条本制度适用于政府采购财政业务的管理与控制。
第二章职责分工
第五条政府采购管理处负责制定政府采购管理规章制
度；编制政府采购预算和计划；经市政府授权拟订政府集
中采购目录、采购限额标准和公开招标数额标准；审批政
府采购方式；对代理政府采购业务的社会中介机构进行备
摘要：
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政府采购管理处-财政业务管理内部控制制度1政府采购管理处财政业务管理内部控制制度第一章总则第一条为防范内部管理风险,确保财政资金安全运行,依据《市级财政预算管理内部控制制度》、《市级财政预算执行管理内部控制制度》和《市级财政监督管理内部控制制度》制定本制度。第二条本制度的目标是明确政府采购财政管理业务的具体流程，对风险点进行识别、控制和防范，对部门和岗位人员的责...
