审计问题整改闭环管理制度
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2024-05-16
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审计问题整改闭环管理制度
一、目的
为了促进审计发现问题及提出的建议及时整改落实，
提升管理执行力和执行效率，问题整改工作规范化、程序
化，结合公司的闭环管理制度，建立从问题发现到整改、
从立项到销项的全过程的管理闭环。
二、适用范围
各中心、区域、部门管理及以上人员。
三、审计问题整改闭环管理系统
所有针对审计中发现问题提出的审计建议，业务部分
接受以后，或者未接受但提出了变通形式的整改计划并与
审计部门达成一致之后，纳入问题整改闭环管理机制，被
审计部门将整改计划量化为行动目标。
闭环管理主要包含：问题发现（立项）→责任确定→
整改实施→整改验收→评价考核（销项）
摘要：
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审计问题整改闭环管理制度一、目的为了促进审计发现问题及提出的建议及时整改落实，提升管理执行力和执行效率，问题整改工作规范化、程序化，结合公司的闭环管理制度，建立从问题发现到整改、从立项到销项的全过程的管理闭环。二、适用范围各中心、区域、部门管理及以上人员。三、审计问题整改闭环管理系统所有针对审计中发现问题提出的审计建议，业务部分接受以后，或者未接受但提出了变通形式的整改计划并与...
