公司年度内部控制体系建设自评报告
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2024-05-14
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公司年度内部控制体系建设自评报告
根据集团内部控制自评专项工作安排，结合公司的控
制目标和管控重点，公司高度重视、精心部署，组织专人
对截至年度的内部控制体系建设情况、制度执行有效性等
方面进行了集中梳理和自评总结，现将有关情况报告如下：
一、年度本公司内部控制体系建设总体情况
内部控制体系贯穿于公司经营活动的决策、执行和监
督的各个阶段、各个层级，涵盖了每一项活动的过程始终
是关系公司和职工发展的根本。公司内部控制体系建设一
直秉持明确职责、分解任务、落实责任的基本原则，切实
发挥制度全局性、稳定性、长期性的作用，积极实现流程
细节化、精细化、标准化，坚持谨小慎微、查漏补缺的工
作方式，确保本年度内部缺陷数量控制在合理范围，总体
内控工作形势可防可控、平稳运行。
一是坚持制度建设不放松，确保部门责任落实。自去
年1月以来，公司深刻把握公司科学发展理念，持续加强
制度建设和流程管控，保障各种机制系统性、整体性、协
同性运行，进而推动公司内部控制体系建设不断深入。通
过各部门梳理完善，累计新增业务管理、人力资源、资产
摘要：
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公司年度内部控制体系建设自评报告根据集团内部控制自评专项工作安排，结合公司的控制目标和管控重点，公司高度重视、精心部署，组织专人对截至年度的内部控制体系建设情况、制度执行有效性等方面进行了集中梳理和自评总结，现将有关情况报告如下：一、年度本公司内部控制体系建设总体情况内部控制体系贯穿于公司经营活动的决策、执行和监督的各个阶段、各个层级，涵盖了每一项活动的过程始终是关系公司和职工发展的根本。公司内部...
