权力运行廉政风险排查表
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2024-03-21
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侵权投诉
权力运行廉政风险排查表
单位：
序
号廉政风险点 防范措施
1
经营管理活动不规范，相关
法规、制度执行不到位。
严格遵守《医疗器械监督管理条例》等相关法律法规，严格执行门店经营
质量管理办法等制度，按照制度流程和年度运营方案开展落实经营活动。
2
医 疗 器 械 采 购 不 按 规 定 审
批，擅自向新的供货商采购
产品。
向加盟单位以外的其他单位采购货物，参照集团招投标管理办法，对供货
单位的资质、信誉、产品质量和价格进行比选，在签订合作协议后方可进
货。为保证品质，禁止零星采购。针对疫情等不可预期的、突发状况，确
实需要零星采购的，经公司领导班子集体讨论，并报集团监审部门同意后
方可实施。
3
销 售 定 价 不 合 理 ， 随 意 定
价。
向*****采购的产品，严格按照 ERP 系统定价出售，做到货、款、销售记录
保持一致。促销活动方案、折扣权限，根据成本测算，集团讨论决定，并
严格执行。
4费用结算不及时，随意开具
发票金额和内容。
门店产品销售、发票开具根据实际情况办理，每个班次交接班互查，财务
定期复核。单位批量采购需要先开票后付款的，需预先提交公司领导审
摘要：
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权力运行廉政风险排查表单位：序号廉政风险点防范措施1经营管理活动不规范，相关法规、制度执行不到位。严格遵守《医疗器械监督管理条例》等相关法律法规，严格执行门店经营质量管理办法等制度，按照制度流程和年度运营方案开展落实经营活动。2医疗器械采购不按规定审批，擅自向新的供货商采购产品。向加盟单位以外的其他单位采购货物，参照集团招投标管理办法...
